第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

根据北京市足彩胜负14场机构编制委员会《足彩胜负14场区园林绿化局所属事业单位改革有关事项的批复》（朝编[2021]60号），成立北京市足彩胜负14场公园和绿化建设管理中心。主要职责是：落实公园行业标准，负责指导协调本区公园的景观保护、绿化美化、疫情防控、公园秩序等管理服务工作。在职责范围内，依规负责组织绿化工程及养护招投标、组织工程项目实施、验收、结算等。

（二）人员构成情况

事业编制16人，实有人数9人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计11185.82万元，比上年增加10952.14万元，增长4686.81%。主要原因：2023年工程项目增加，收入增加。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计11173.21万元，比上年增加10958.59万元，增长5106.04%。

1.财政拨款收入11173.21万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入8031.04万元，占收入合计的71.88%；政府性基金预算财政拨款收入3142.18万元，占收入合计的28.12%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

 

 

 

 

 （二）支出决算说明

 2023年度本年支出合计11175.18万元，比上年增加10954.11万元，增长4955.04%，其中：基本支出255.2万元，占支出合计的2.28%；项目支出10919.97万元，占支出合计的97.72%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况  

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计11173.21万元，比上年增加10953.71万元，增长4990.3%。主要原因：2023年我单位人员增加，同时工程项目增加，收入增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8031.04万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出28.37万元，占本年财政拨款支出0.35%； 卫生健康支出15.42万元，占本年财政拨款支出0.19%；农林水支出7987.24万元，占本年财政拨款支出99.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支 出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”2023年度决算28.37万元，比2023年度年初预算增加7.62万元，增长36.74%。其中：

“行政事业单位养老支出”2023年度决算28.37万元，比2023年度年初预算增加7.62万元，增长36.74%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

2、“卫生健康支出”2023年度决算15.42万元，比2023年度年初预算增加1.45万元，增长10.39%。其中：

“行政事业医疗”2023年度决算15.42万元，比2023年度年初预算增加1.45万元，增长10.39%。主要用于单位人员缴纳医疗保险。

3、“农林水支出”2023年度决算7987.24万元，比2023年度年初预算减少17996.15273万元，下降69.26%。其中：

“农业农村”2023年度决算224.37万元，比2023年度年初预算增加67.57万元，增加43.1%。主要用于事业运行经费、一般行政事务管理。

“其他农林水支出”2023年度决算7762.87万元，比2023年度年初预算减少18063.73万元，下降69.94%。主要用于绿隔公园功能提升项目和全龄友好公园改造项目支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出3142.18万元，主要用于以下方面：城乡社区支出3142.18万元，占本年财政拨款支出100%；主要用于城市建设支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”2023年度决算3142.18万元，比2023年度年初预算减少90.82万元，下降2.8%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”2023年度决算3142.18万元，比2023年度年初预算减少90.82万元，下降2.8%。主要用于：2023年绿化美化项目。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出255.2万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

 一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0.04万元减少0.04万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算持平；2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.04万元减少0.04万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算持平。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算持平。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算持平。2023年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范畴。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额10477.29万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出10477.29万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10477.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10477.29万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市足彩胜负14场公园和绿化建设管理中心共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本单位所使用的支出功能分类“项级”科目名词解释，例如：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外的其他用于农林方面的支出。

 

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

详见附件。

 

 

附件：1.北京市足彩胜负14场公园和绿化建设管理中心2023年决算公开报表

              2. 北京市足彩胜负14场公园和绿化建设管理中心2023年绩效自评表